Chiffres clés du budget

Chaque année, le Parlement fixe les crédits alloués au SPF BOSA pour la réalisation de ses missions. La majeure partie de ceux-ci sont destinés à rémunérer son personnel, mais ils sont aussi consacrés aux frais de fonctionnement et aux investissements. En outre, le SPF BOSA verse des subventions à d’autres organisations.

Utilisable pour

Fonctionnaires fédéraux
Citoyens
Entreprises
Organisations fédérales
Gouvernement

Table des matières

Chiffres

Le tableau ci-dessous reprend les moyens en crédits d’engagement mis à la disposition du SPF BOSA pour assurer ses missions opérationnelles :

SPF BOSA : base	2022 (CB)	2023 (initial)	2024 (plan)
en k€
Personnel	86.454	98.713	86.988
dont rémunérations	72.972	84.489	86.727
dont l’ASBL EGOV	13.482	14.224	14.921
Opérationnel	78.672	81.436	81.234
Subventions	10.253	10.174	10.095
Total base	175.379	190.323	172.383

Répartition

Ces crédits peuvent être répartis en 3 groupes :

Crédits de personnel

Les crédits de personnel, qui représentent 52 % du budget, comprennent 2 parties :

l’enveloppe salariale prévoit les crédits nécessaires pour l’exécution du plan de personnel. Les collaborateurs statutaires et contractuels sont payés avec ces crédits ;
les crédits pour payer les collaborateurs détachés de l’ASBL EGOV. Il s’agit majoritairement de profils IT.

Ces crédits ont augmenté à la suite de décisions prises dans le cadre du contrôle budgétaire 2023. Les décisions les plus importantes concernent des crédits supplémentaires pour l’onboarding des collaborateurs d’autres organisations fédérales auprès de PersoPoint, l’impact de l’indexation 2022 et des mesures spécifiques.

Crédits opérationnels

Les crédits opérationnels (43 %) comprennent les crédits que les directions générales peuvent utiliser. Il s’agit de crédits de fonctionnement et de crédits d’investissement :

les crédits de la DG SAI sont utilisés pour le bon fonctionnement du SPF. Les dépenses IT en constituent une part importante ;
les crédits des autres DG sont utilisés pour les missions principales du SPF.

Subventions

Le SPF BOSA est également chargé d’octroyer une série de subventions facultatives par le biais d’arrêtés dits de subvention. Il s’agit principalement de subventions aux syndicats reconnus afin d’organiser des formations, de subventions dans le cadre de la réduction de la fracture numérique et de subventions pour soutenir l’intelligence artificielle.