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Chiffres clés du budget
Chaque année, le Parlement fixe les crédits alloués au SPF BOSA pour la réalisation de ses missions. La majeure partie de ceux-ci sont destinés à rémunérer son personnel, mais ils sont aussi consacrés aux frais de fonctionnement et aux investissements. En outre, le SPF BOSA verse des subventions à d’autres organisations.
Utilisable pour
Fonctionnaires fédéraux
Citoyens
Entreprises
Organisations fédérales
Gouvernement
Table des matières
Chiffres
Le tableau ci-dessous reprend les moyens en crédits d’engagement mis à la disposition du SPF BOSA pour assurer ses missions opérationnelles :
SPF BOSA : base
2022 (CB)
2023 (initial)
2024 (plan)
en k€
Personnel
86.454
98.713
86.988
dont rémunérations
72.972
84.489
86.727
dont l’ASBL EGOV
13.482
14.224
14.921
Opérationnel
78.672
81.436
81.234
Subventions
10.253
10.174
10.095
Total base
175.379
190.323
172.383
Répartition
Ces crédits peuvent être répartis en 3 groupes :
3 groupes de crédits (2022)
Crédits de personnel
Les crédits de personnel, qui représentent 52 % du budget, comprennent 2 parties :
l’enveloppe salariale prévoit les crédits nécessaires pour l’exécution du plan de personnel. Les collaborateurs statutaires et contractuels sont payés avec ces crédits ;
les crédits pour payer les collaborateurs détachés de l’ASBL EGOV. Il s’agit majoritairement de profils IT.
Ces crédits ont augmenté à la suite de décisions prises dans le cadre du contrôle budgétaire 2023. Les décisions les plus importantes concernent des crédits supplémentaires pour l’onboarding des collaborateurs d’autres organisations fédérales auprès de PersoPoint, l’impact de l’indexation 2022 et des mesures spécifiques.
Crédits opérationnels
Les crédits opérationnels (43 %) comprennent les crédits que les directions générales peuvent utiliser. Il s’agit de crédits de fonctionnement et de crédits d’investissement :
les crédits de la DG SAI sont utilisés pour le bon fonctionnement du SPF. Les dépenses IT en constituent une part importante ;
les crédits des autres DG sont utilisés pour les missions principales du SPF.
Subventions
Le SPF BOSA est également chargé d’octroyer une série de subventions facultatives par le biais d’arrêtés dits de subvention. Il s’agit principalement de subventions aux syndicats reconnus afin d’organiser des formations, de subventions dans le cadre de la réduction de la fracture numérique et de subventions pour soutenir l’intelligence artificielle.