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Chiffres clés du budget

Chaque année, le Parlement fixe les crédits alloués au SPF BOSA pour la réalisation de ses missions. La majeure partie de ceux-ci sont destinés à rémunérer son personnel, mais ils sont aussi consacrés aux frais de fonctionnement et aux investissements. En outre, le SPF BOSA verse des subventions à d’autres organisations.

Utilisable pour
  • Fonctionnaires fédéraux
  • Citoyens
  • Entreprises
  • Organisations fédérales
  • Gouvernement

Table des matières

Les chiffres

Le tableau ci-dessous reprend les moyens en crédits d’engagement mis à la disposition du BOSA pour assurer ses missions opérationnelles :

SPF BOSA : base

2022 (CB)

2023 (plan)

2024 (plan)

en k€

 

 

 

Personnel

86 454

87 747

86 988

dont rémunérations

72 972

75 101

74 475

dont l’ASBL EGOV

13 482

12 464

12 513

Opérationnel

78 672

76 114

75 300

Subventions

10 253

10 174

10 095

Total base

175 379

174 035

172 383

 

3 groupes de crédits

Ces crédits peuvent être répartis en 3 groupes : 

3 groupes de crédits
3 groupes de crédits

Crédits de personnel

Les crédits de personnel, qui représentent 47 % du budget, comprennent 2 parties :

  1. l’enveloppe salariale prévoit les crédits nécessaires pour l’exécution du plan de personnel. Les collaborateurs statutaires et contractuels sont payés avec ces crédits ;
  2. les crédits pour payer les collaborateurs détachés de l’ASBL EGOV. Il s’agit majoritairement de profils IT.

Ces crédits ont augmenté à la suite de décisions prises dans le cadre du contrôle budgétaire 2022. Les décisions les plus importantes concernent des crédits supplémentaires pour l’onboarding des collaborateurs d’autres organisations fédérales auprès de PersoPoint, l’impact de l’indexation 2021 et des mesures spécifiques.

Crédits opérationnels

Les crédits opérationnels (45 %) comprennent les crédits que les directions générales peuvent utiliser. Il s’agit de crédits de fonctionnement et de crédits d’investissement :

  • les crédits de la DG SAI sont utilisés pour le bon fonctionnement du SPF. Les dépenses IT en constituent une part importante ;
  • les crédits des autres DG sont utilisés pour les missions principales du SPF.

Subventions

Le SPF BOSA est également chargé d’octroyer une série de subventions facultatives par le biais d’arrêtés dits de subvention. Il s’agit principalement de subventions aux syndicats reconnus afin d’organiser des formations, de subventions dans le cadre de la réduction de la fracture numérique et de subventions pour soutenir l’intelligence artificielle.