Elk jaar bepaalt het Parlement de middelen die de FOD BOSA krijgt om zijn opdrachten uit te voeren. Het grootste deel van deze kredieten is bestemd voor de uitbetaling van zijn medewerkers. Daarnaast worden deze middelen ook besteed aan werkingskosten en investeringen. BOSA stort ook toelages aan andere organisaties.
In onderstaande tabel zie je de middelen (in vastleggingskredieten) die ter beschikking staan van de FOD BOSA om zijn operationele opdrachten uit te voeren:
|
FOD BOSA: basis |
2022 (BC) |
2023 (initieel) |
2024 (plan) |
|
waarden in k€ |
|
|
|
|
Personeel |
86.454 |
98.713 |
86.988 |
|
waarvan lonen |
72.972 |
84.489 |
86.727 |
|
waarvan vzw EGOV |
13.482 |
14.224 |
14.921 |
|
Operationeel |
78.672 |
81.436 |
81.234 |
|
Toelagen |
10.253 |
10.174 |
10.095 |
|
Totaal basis |
175.379 |
190.323 |
172.383 |
Deze middelen kunnen in 3 groepen uitgesplitst worden:
De personeelsmiddelen die 52% van de begroting vertegenwoordigen, bestaan uit 2 onderdelen:
Deze middelen kennen een stijging door beslissingen in het kader van de begrotingscontrole 2023. De belangrijkste betreffen bijkomende middelen voor het aan boord nemen van medewerkers van andere federale organisaties bij PersoPoint, de impact van de indexering 2022 en specifieke maatregelen.
De operationele middelen (43%) omvatten de kredieten die de operationele Directoraten-Generaal kunnen benutten. Ze bestaan uit werking- en investeringsmiddelen:
De FOD BOSA staat ook in voor het toekennen van een aantal facultatieve toelagen via zogenaamde toelagebesluiten. Het betreft voornamelijk toelagen aan de erkende vakbonden om opleidingen te organiseren, toelagen in kader van het dichten van de digitale kloof en toelagen om artificiële intelligentie te ondersteunen.
