Elk jaar bepaalt het Parlement de middelen die de FOD BOSA krijgt om zijn opdrachten uit te voeren. Het grootste deel van deze kredieten is bestemd voor de uitbetaling van zijn medewerkers. Daarnaast worden deze middelen ook besteed aan werkingskosten en investeringen. BOSA stort ook toelages aan andere organisaties.
In onderstaande tabel zie je de middelen (in vastleggingskredieten) die ter beschikking staan van de FOD BOSA om zijn operationele opdrachten uit te voeren:
|
FOD BOSA |
2023 (begrotingscontrole) |
2024 (initieel) |
|
waarden in k€ |
|
|
|
Personeel |
104.839 |
109.415 |
|
waarvan lonen |
89.118 |
93.515 |
|
waarvan vzw EGOV |
15.721 |
15.900 |
|
Operationeel |
80.972 |
143.846 |
|
Toelagen |
19.229 |
6.650 |
|
Totaal basis |
228.351 |
259.911 |
De middelen voor 2024 worden als volgt uitgesplitst:
De personeelsmiddelen die 42% van de begroting vertegenwoordigen, bestaan uit 2 onderdelen:
De operationele middelen (55%) omvatten de kredieten die de operationele Directoraten-Generaal kunnen benutten. Ze bestaan uit werking- en investeringsmiddelen:
In vergelijking met 2023 heeft de FOD in 2024 een substantiële verhoging van de werkingsmiddelen ontvangen, die vooral verband houdt met de voorbereiding van de vervanging van het financiële en boekhoudkundige systeem van de federale overheid.
De FOD BOSA staat ook in voor het toekennen van een aantal facultatieve toelagen via zogenaamde toelagebesluiten. Het betreft voornamelijk toelagen aan de erkende vakbonden om opleidingen te organiseren, toelagen in kader van het dichten van de digitale kloof en toelagen om artificiële intelligentie te ondersteunen.
Eind 2023 zijn de middelen “artificiële intelligentie” voor de jaren 2024-2026 reeds als vastleggingskrediet opgenomen, in plaats van hiervoor jaarlijks 3 miljoen euro uit te trekken. Zodoende is er in vastleggingskrediet een verschil van meer dan twaalf miljoen euro tussen 2023 en 2024.
