Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Kerncijfers budget
Elk jaar bepaalt het Parlement de middelen die de FOD BOSA krijgt om zijn opdrachten uit te voeren. Het grootste deel van deze kredieten is bestemd voor de uitbetaling van zijn medewerkers. Daarnaast worden deze middelen ook besteed aan werkingskosten en investeringen. BOSA stort ook toelages aan andere organisaties.
Van toepassing voor
Federale ambtenaren
Burgers
Ondernemingen
Federale organisaties
Regering
Inhoudstafel
Cijfers
In onderstaande tabel zie je de middelen (in vastleggingskredieten) die ter beschikking staan van de FOD BOSA om zijn operationele opdrachten uit te voeren:
FOD BOSA: basis
2022 (BC)
2023 (initieel)
2024 (plan)
waarden in k€
Personeel
86.454
98.713
86.988
waarvan lonen
72.972
84.489
86.727
waarvan vzw EGOV
13.482
14.224
14.921
Operationeel
78.672
81.436
81.234
Toelagen
10.253
10.174
10.095
Totaal basis
175.379
190.323
172.383
Verdeling
Deze middelen kunnen in 3 groepen uitgesplitst worden:
Middelen FOD BOSA gesplitst per groep, 2022
Personeelsmiddelen
De personeelsmiddelen die 52% van de begroting vertegenwoordigen, bestaan uit 2 onderdelen:
De loonenveloppe voorziet in de noodzakelijke kredieten om het personeelsplan uit te voeren. Met deze middelen worden de statutaire en contractuele medewerkers betaald.
De middelen om de gedetacheerde medewerkers van de VZW eGOV te kunnen betalen. Het betreft voornamelijk IT-profielen.
Deze middelen kennen een stijging door beslissingen in het kader van de begrotingscontrole 2023. De belangrijkste betreffen bijkomende middelen voor het aan boord nemen van medewerkers van andere federale organisaties bij PersoPoint, de impact van de indexering 2022 en specifieke maatregelen.
Operationele middelen
De operationele middelen (43%) omvatten de kredieten die de operationele Directoraten-Generaal kunnen benutten. Ze bestaan uit werking- en investeringsmiddelen:
De middelen van DG IOD worden aangewend voor de goede werking van de FOD. Hierin zit een belangrijk luik IT-uitgaven.
De middelen van de andere DG’s worden aangewend voor de kernopdrachten van de FOD.
Toelagen
De FOD BOSA staat ook in voor het toekennen van een aantal facultatieve toelagenvia zogenaamde toelagebesluiten. Het betreft voornamelijk toelagen aan de erkende vakbonden om opleidingen te organiseren, toelagen in kader van het dichten van de digitale kloof en toelagen om artificiële intelligentie te ondersteunen.