Welke rapporten omvat de Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelsenveloppes? En hoe interpreteer ik deze rapporten? Hoe worden de personeelskosten voor volgend jaar geraamd?
Je vindt een antwoord op deze vragen in de technische documentatie.
-
De Monitoring op overschrijding van het risico van de personeelsenveloppes omvat verschillende rapporten. Het gaat om rapporten per dienst alsook per enveloppe van de dienst. Voor een overzicht van de personeelsenveloppes (zie ‘Risicomonitoring overschrijding personeelsenveloppes’ voor de meest recente omzendbrieven).
Op basis van de loonlasten van mei, krijgen de diensten een rapport voor het lopende jaar (T) gebaseerd op een deel gerealiseerde personeelskosten (januari t.e.m. mei) en een deel geprojecteerde personeelskosten (juni t.e.m. december). Daarnaast krijgen de diensten de geprojecteerde kosten voor het volgende jaar (T+1).
Op basis van de loonlasten van december, krijgen de diensten een overzicht van de gerealiseerde personeelskosten van het voorbije jaar (T). En een projectie voor het volgende jaar (T+1) en het jaar daarna (T+2).
Documentatie
De technische documentatie verduidelijkt hoe deze rapporten zijn opgebouwd en hoe de personeelskosten worden geprojecteerd.
- het basisdocument omvat:
algemene technische documentatie (PDF, 1.02 MB), gebaseerd op de Risicomonitoring uitgevoerd op de loonlasten van december 2020 - extra specifieke documentatie:
- over de berekening van de projectie van de tweede jaarlijkse bonificatie (PDF, 209.92 KB)
- over de berekening van de projectie van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage (PDF, 302.52 KB) (enkel van toepassing voor de loonmotor PersoPay)
Contact
- het basisdocument omvat:
